Documentos de Compra¶

Los documentos de compra registran las facturas y comprobantes que emiten los proveedores. Son la base del pasivo comercial y del libro de compras.

Acceso: Menú → Compras → Documentos de Compra

Tipos de documentos¶

Tipo	Uso
Factura de compra	Comprobante estándar recibido del proveedor
Nota de crédito de compra	Devolución o ajuste a favor tuyo
Nota de débito de compra	Ajuste a favor del proveedor

Cargar un documento de compra¶

Hacé clic en Nuevo documento de compra.

Completá los datos del comprobante:

Campo	Descripción
Proveedor	Buscá por nombre o CUIT.
Tipo de comprobante	Factura A, B, C, etc.
Número	Número impreso en la factura del proveedor (ej: 0001-00012345).
Fecha	Fecha de emisión del comprobante del proveedor.
CAE / CAI	Código de autorización fiscal si aplica.
Recepción asociada	Vinculá la recepción de mercadería correspondiente.

Verificá los ítems y montos.
Confirmá el documento.

Número de comprobante

El número de factura del proveedor es obligatorio y debe coincidir exactamente con el comprobante físico o electrónico recibido.

Cuenta corriente del proveedor¶

Al confirmar el documento, se actualiza automáticamente el saldo de la cuenta corriente del proveedor. Podés consultarla en Compras → Cuenta Corriente del Proveedor.

Exportar listado de documentos¶

Usá el botón Exportar a Excel en la lista para descargar el registro de compras, útil para la contabilidad y para preparar el libro de compras.