Documentos de Compra¶
Los documentos de compra registran las facturas y comprobantes que emiten los proveedores. Son la base del pasivo comercial y del libro de compras.
Acceso: Menú → Compras → Documentos de Compra
Tipos de documentos¶
| Tipo | Uso |
|---|---|
| Factura de compra | Comprobante estándar recibido del proveedor |
| Nota de crédito de compra | Devolución o ajuste a favor tuyo |
| Nota de débito de compra | Ajuste a favor del proveedor |
Cargar un documento de compra¶
- Hacé clic en Nuevo documento de compra.
-
Completá los datos del comprobante:
Campo Descripción Proveedor Buscá por nombre o CUIT. Tipo de comprobante Factura A, B, C, etc. Número Número impreso en la factura del proveedor (ej: 0001-00012345). Fecha Fecha de emisión del comprobante del proveedor. CAE / CAI Código de autorización fiscal si aplica. Recepción asociada Vinculá la recepción de mercadería correspondiente. -
Verificá los ítems y montos.
- Confirmá el documento.
Número de comprobante
El número de factura del proveedor es obligatorio y debe coincidir exactamente con el comprobante físico o electrónico recibido.
Listado de documentos de compra¶
El listado muestra las facturas de un proveedor con información de estado de pago.
Columnas¶
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nro Documento | Número de comprobante del proveedor. |
| Fecha | Fecha de emisión. |
| Proveedor | Razón social. |
| Estado | Estado de pago: Pagado (verde), Pago Parcial (amarillo) o Pendiente (rojo). |
| Saldo Pendiente | Importe aún no cubierto por órdenes de pago. Solo visible para facturas. |
| Total | Importe total del documento. |
Estado de pago¶
El estado se calcula automáticamente a partir de las órdenes de pago vinculadas:
- Pagado — el total de la factura está cubierto por órdenes de pago ejecutadas.
- Pago Parcial — hay pagos parciales; el saldo pendiente es mayor a cero y menor al total.
- Pendiente — sin ningún pago registrado.
Saldo Pendiente
El saldo pendiente es Total − suma de importes en órdenes de pago vinculadas. Las facturas con saldo cero no aparecen en el selector de facturas al crear una orden de pago.
Vista de detalle¶
Hacé clic en cualquier fila para expandir el detalle del documento:
- Tabla de líneas con código, descripción, cantidad, unidad de medida, precio unitario, subtotal, IVA y total por línea.
- Pie con subtotales de IVA y total del documento.
- Para facturas: resumen de Total / Pagado / Saldo pendiente.
Cuenta corriente del proveedor¶
Al confirmar el documento, se actualiza automáticamente el saldo de la cuenta corriente del proveedor. Podés consultarla en Compras → Cuenta Corriente del Proveedor.
Exportar listado de documentos¶
Usá el botón Exportar a Excel en la lista para descargar el registro de compras, útil para la contabilidad y para preparar el libro de compras.