Cobros

Los cobros registran los pagos recibidos de los clientes. Un cobro puede cancelar una o varias facturas pendientes.

Acceso: Menú → Ventas → Cobros / Recibos

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Registrar un cobro

1. Hacé clic en Nuevo cobro.
2. Seleccioná el cliente.
3. El sistema mostrará las facturas pendientes de ese cliente. Marcá las que se están cancelando.
4. Indicá el importe recibido.

5. Seleccioná el o los métodos de pago:

   Método	Datos adicionales requeridos
   Efectivo	Solo el importe.
   Cheque	Banco, número, fecha de pago, CUIT del librador.
   Transferencia bancaria	Cuenta destino y número de operación.
   Tarjeta de crédito/débito	Tipo de tarjeta, número de cupón, cuotas.
   MercadoPago	Se integra automáticamente si está habilitado.

6. Verificá que el importe coincida con el total de los comprobantes seleccionados.

7. Hacé clic en Confirmar cobro.

Pago parcial

Si el cliente abona solo una parte, ingresá el importe recibido y el sistema registrará el saldo pendiente en la cuenta corriente.

Cobros con múltiples métodos de pago

Podés combinar métodos de pago en un mismo cobro (por ejemplo, parte en efectivo y parte con cheque).

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Generar recibo

Al confirmar el cobro, el sistema genera automáticamente el recibo. Para imprimirlo:

1. Abrí el cobro desde la lista.
2. Hacé clic en Imprimir recibo.

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Buscar cobros

Filtrá los cobros por:

• Fecha — rango de fechas.
• Cliente — por nombre o CUIT.
• Método de pago — efectivo, cheque, transferencia, etc.
• Estado — confirmado, anulado.