Cobros¶

Los cobros registran los pagos recibidos de los clientes. Un cobro puede cancelar una o varias facturas pendientes.

Acceso: Menú → Ventas → Cobros / Recibos

Registrar un cobro¶

Hacé clic en Nuevo cobro.
Seleccioná el cliente.
El sistema mostrará las facturas pendientes de ese cliente. Marcá las que se están cancelando.
Indicá el importe recibido.

Seleccioná el o los métodos de pago:

Método	Datos adicionales requeridos
Efectivo	Moneda y tipo de cambio (si aplica).
Cheque	Banco, número, fecha de emisión, fecha de vencimiento, si es e-cheq.
Transferencia bancaria	Cuenta destino y número de operación.
Tarjeta de crédito/débito	Primeros 4 y últimos 4 dígitos, número de cupón, cantidad de cuotas y promoción bancaria aplicable.
QR	Sin datos adicionales; el sistema registra el importe.
MercadoPago	Se integra automáticamente si está habilitado.

Promociones bancarias

Al pagar con tarjeta podés seleccionar una promoción bancaria activa. El sistema aplica automáticamente el recargo correspondiente según la cantidad de cuotas elegida.

Verificá que el importe coincida con el total de los comprobantes seleccionados.
Hacé clic en Confirmar cobro.

Pago parcial

Si el cliente abona solo una parte, ingresá el importe recibido y el sistema registrará el saldo pendiente en la cuenta corriente.

Cobros con múltiples métodos de pago

Podés combinar métodos de pago en un mismo cobro (por ejemplo, parte en efectivo y parte con cheque).

Generar recibo¶

Al confirmar el cobro, el sistema genera automáticamente el recibo. Para imprimirlo:

Abrí el cobro desde la lista.
Hacé clic en Imprimir recibo.

Buscar cobros¶

Filtrá los cobros por:

Fecha — rango de fechas.
Cliente — por nombre o CUIT.
Método de pago — efectivo, cheque, transferencia, etc.
Estado — confirmado, anulado.