Órdenes de Compra¶

La orden de compra es el documento que le enviás al proveedor para solicitarle mercadería o servicios. Sirve como referencia para la recepción y la facturación posterior.

Acceso: Menú → Compras → Órdenes de Compra

Crear una orden de compra¶

Hacé clic en Nueva orden de compra.

Completá el encabezado:

Campo	Descripción
Proveedor	Buscá por nombre o CUIT. Si no existe, crealo desde Datos Maestros → Proveedores.
Fecha	Fecha de emisión de la orden.
Fecha estimada de entrega	Cuándo se espera recibir la mercadería.
Moneda	Moneda en que se pactó la compra.
Condición de pago	Contado, 30 días, etc.

Agregá los ítems:
- Buscá cada producto por código o descripción.
- Ingresá la cantidad solicitada y el precio acordado.
Guardá la orden o confirmala directamente.

Confirmar una orden de compra¶

Al confirmar la orden:

Queda registrada como pendiente de recepción.
Se puede imprimir y enviar al proveedor.

Modificaciones

Una orden confirmada no puede modificarse. Si necesitás cambiar algo, cancelá la orden y creá una nueva.

Imprimir la orden de compra¶

Abrí la orden desde la lista.
Hacé clic en Imprimir para generar el PDF.

Consultar órdenes¶

Filtrá la lista por:

Proveedor, fecha, estado (borrador, confirmada, recibida, cancelada).