Remitos de Proveedor¶

Los remitos de proveedor son los documentos de entrega que acompaña la mercadería despachada por el proveedor. Registrarlos permite vincular la entrega física con la orden de compra y la posterior recepción.

Acceso: Menú → Compras → Remitos de Compra

Cargar un remito de proveedor¶

Hacé clic en Nuevo remito de proveedor.

Completá los datos del remito:

Campo	Descripción
Proveedor	Buscá por nombre o CUIT.
Tipo de comprobante	Tipo del remito emitido por el proveedor.
Número	Número impreso en el remito (ej: 0001-00012345).
Fecha	Fecha de emisión del remito.
Recepción asociada	Vinculá la recepción de mercadería correspondiente (opcional).

Cargá los ítems del remito.
Confirmá el documento.

Listado de remitos de proveedor¶

Filtrá por proveedor y rango de fechas, luego hacé clic en Listar.

Columnas¶

Columna	Descripción
Nro Remito	Número de comprobante del proveedor.
Fecha	Fecha de emisión del remito.
Proveedor	Razón social del proveedor.
Total	Importe total del remito.

Relación con otros módulos¶

Un remito de proveedor puede estar vinculado a una Orden de Compra y a una Recepción de Mercadería.
Los remitos no actualizan el stock directamente; el stock se actualiza al confirmar la recepción.